监督索引号53232200130800000
双柏县民族宗教事务局2019年部门预算
编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门的基本职能职责
（二）年度重点工作任务
二、预算单位基本情况
（一）机构设置情况
（二）下属单位的构成情况
（三)人员编制及实有人员情况
（四）车辆编制及实有情况
（五）国有资产占用及使用情况
三、预算单位收入情况
（一）收入总体情况：
（二）收入分项情况
(三）财政拨款收入情况。
四、预算单位支出情况
（一）支出总体情况。
（二）基本支出和项目支出情况
（三）基本支出明细情况。
（四）财政拨款支出总体情况。
（五）一般公共预算支出情况。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、预算收入支出增减变化情况说明
（一）基本支出预算收支增减变化情况说明
（二）项目支出预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
(三）三公经费安排。
根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》，本单位实行综合预算的原则，全部收入和支出纳入部门预算，为独立的一级预算单位。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责。双柏县民族宗教事务局，是双柏县委统战部的部门管理单位，具体行使以下职能：（1）贯彻执行党和国家有关民族宗教的法律、法规和方针、政策；结合本市实际，制定有关政策和受委托起草相应的配套实施细则，督促检查民族宗教方面法规、政策的执行情况；负责民族宗教方面的行政执法工作。（2）依法保护公民宗教信仰自由，保护信教群众正常的宗教活动，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益。（3）依法保障少数民族各项权益，协调民族关系；会同有关部门对清真饮食、食品、副食的生产、营销进行监督管理。（4）组织协调对全市民族、宗教问题的综合调研,提出政策性建议和措施；组织、指导民族、宗教理论和政策的研究。（5）依法对宗教团体、宗教活动场所、宗教教职人员、宗教财产、宗教印刷品和宗教用品等方面进行管理。（6）指导宗教团体做好教职人员的培养、教育和使用；加强同民族宗教界人士的联系，推动和指导他们进行爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育；巩固和发展民族宗教界的爱国统一战线，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。（7）协助组织、人事部门做好少数民族干部的教育、培养和使用，联系少数民族干部。（8）组织和协调部门与民族地方对口支援、经济技术协作等；参与、指导少数民族扶贫开发工作；参与制定发展少数民族经济、教育、文化、科技、卫生、体育等事业的政策和规划；参与民族地区的专项贷款、专项资金的申请、分配和管理。（9）组织协调民族工作领域有关对外宣传、交流与合作，协调有关方面处理涉及民族方面的涉外事宜。（10）指导宗教团体在宪法和法律的范围内按照各教特点开展活动和生产自养；防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动；办理宗教团体需政府机关协助或协调办理的各项事务。（11）指导宗教团体按照独立、自主、自办的原则开展宗教方面对外友好往来，宣传我国的宗教政策，抵制境外利用宗教进行的渗透活动；协同有关部门处理宗教方面的涉外事宜；组织和管理伊斯兰教的朝觐工作。（12）指导县区的民族、宗教工作，及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。（13）会同有关部门搞好党的民族、宗教政策的宣传、教育，以及民族宗教方面的文物保护等工作。（14）承县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况。双柏县民族宗教事务局隶属于双柏县人民政府，负责民族宗教的管理部门，内设4个股（室）机构设置，去年新增双柏民族文化发展中心1个股室。核定编制12人，其中：行政编制7人（包含工勤编制1人），事业编制5人。
（三）重点工作。
（1）着力开展民族团结进步宣传教育；（2）全面贯彻落实民族宗教政策；（3）开展形势研判和矛盾纠纷排查调处；（4）抓紧项目争取和项目实施；（5）抓好民族文化体育活动开展；（5）注重把握原则，坚持宗教中国化方向；
（6）实行标本兼治，抵御外来宗教渗透；（7）坚持问题导向，着力整治宗教领域突出问题。
二、预算单位基本情况
（一）机构设置情况。双柏县民族宗教事务局属于双柏县人民政府负责民族宗教事务管理的政府机构，核定行政编制7人（公务员编制6人，机关工勤人员编制1人），事业编制5人。设四个股室。
（二）双柏县民族宗教事务局部门预算汇总单位1个，即双柏县民族宗教事务局机关，下属单位的构成情况为本单位属单独的法人单位，无下属单位。
(三）人员编制及实有人数情况。双柏县民族宗教事务局核定行政编制12人（政编制7人，事业编制5人）。2018年末实有职工13人，其中：公务员8人，工勤人员1人，事业人员4人，退休人员8人，遗属1人。
（四）车辆编制及实有情况。2016年公车改后，车辆编制1辆，实有车辆1辆。
（五)国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日至，我单位有总资产121.18万元，其中：流动资产23.07万元，固定资产98.11万元。固定资产中（1）办公用房27.7万元，（2）车辆1辆19.4万元，（3）其他固定资产51.01万元；流动资产占总资产的19.04%，固定资产占总资产的80.96%。
三、预算单位收入情况
（一）收入总体情况：单位总收入预算205.78万元，其中：一般公共预算收入205.78万元，占总收入的100%，与上年203.99万元相比增1.79万元，增0.88%。
（二）收入分项情况：单位总收入预算205.78万元，全部为一般公共预算拨款收入，其中：行政运行 147.96万元，与上年153.47万元相比减少5.51万元，减少3.59 %，机关事业单位基本养老保险缴费22.06万元，与上年21.49万元相比增0.57万元，增2.65 %，财政对工伤保险基金的补助 0.55万元，与上年0.54万元相比增0.01万元，增1.85%，行政单位医疗10.77万元，与上年9.67万元相比增1.10万元，增11.38%，公务员医补助6.19万元，与上年4.51万元相比增1.68万元，增37.25 %，住房公积金13.24万元，与上年12.90万元相比增0.34万元，增2.57 %。
行政运行经费中，基本工资45.59万元，与上年47.20万元相比减少1.61万元，减少3.41%，津贴补贴70.95万元与上年69.21万元相比增加1.74万元，增加2.51 %，奖金3.80万元与上年3.93万元相比减少0.13万元，减少3.31%。商品和服务支出20.01万元 ，与上年20.96 万元相比减少0.96万元，减少4.53 %，其中，公用经费7.65万元，与上年7.74万元减少0.09万元，减少0.43万元，工会费1.65万元，与上年1.61万元增0.04万元 ，增 2.48%。公务用车运行维护费2.85万元，与上年2.85万元增0万元 持平，其他交通费7.86万元，与上年8.76万元减少0.90万元，减少10.27%；对个人和家庭补助支出4.77万元，与上年4.77万元无增减变化。
(三）财政拨款收入情况。财政拨款收入预算205.78万元，与上年203.99万元相比增1.79万元，增0.88 %。
1.一般公共预算收入。一般公共预算收入205.78万元，其中本级财力安排205.78万元，占100%，与上年203.99万元相比增1.79万元，增0.88 %。
2.政府性基金预算情况。无预算收入。
3.国有资本经营预算收入情况。无预算收入。
四、预算单位支出情况
（一）支出总体情况。2019年总支出安排205.78万元，与上年203.99万元相比增1.79万元，增0.88 %。按政府功能科目分类为：一般公共服务支出147.96万元，与上年153.47万元相比减少5.51万元，减少3.59%。社会保障和就业支出27.62万元，与上年22.96万元相比增4.66万元，增2.03%。卫生健康支出16.96万元，与上年14.66万元相比增2.30万元，增15.69%。住房保障支出13.24万元，与上年12.90万元相比增0.34万元，增2.64%。
（二）按基本支出和项目支出分类情况
1.基本支出情况。基本支出预算205.78万元，与上年203.99万元相比增1.79万元，增0.88 %。其中，行政运行支出 147.96万元，与上年153.47万元相比减少5.51万元，减少3.59 %，机关事业单位基本养老保险缴费22.06万元，与上年21.49万元相比增0.57万元，增2.65 %，财政对工伤保险基金的补助 0.55万元，与上年0.54万元相比增0.01万元，增1.85 %，行政单位医疗10.77万元，与上年9.67万元相比增1.1万元，增11.38%，公务员医补助6.19万元，与上年4.51万元相比增1.68万元，增37.25 %，住房公积金13.24万元，与上年12.90万元相比增0.34万元，增2.64 %。
行政运行经费中，工资津贴补奖金128.19万元，商品和服务支出20.01万元 ，与上年20.96 万元相比减少0.96万元，减少4.53 %，其中，公用经费7.65万元，与上年7.74万元减少0.09万元，减少0.43万元，工会费1.65万元，与上年1.61万元增0.04万元 ，增 2.48%。公务用车运行维护费2.85万元，与上年2.85万元增0万元 持平，其他交通费7.86万元，与上年8.76万元减少0.90万元，减少10.27%，
2.项目支出情况。2019年单位无项目支出预算。
（三）基本支出明细分类情况。单位基本支出全部为财政拨款中一般公共预算拨款的本级财务安排，按部门经济科目分类情况为：
1.工资福利支出。工资福利支出181.00万元,与上年177.78万元相比增3.22万元，增18.11%。其中：基本工资45.59万元与上年47.20万元相比减少1.61万元，减少3.41%，津补贴70.95万元与上年69.21万元相比增1.74万元，增2.51%，奖金3.80万元与上年3.93万元相比减少0.13万元，减少3.31%，机关事业单位基本养老保险缴费22.06万元，与上年21.49万元相比增0.57万元，增2.65%，职工基本医疗保险缴费9.93万元与上年9.67万元相比增0.26万元，增2.69%，公务员医疗补助缴费 6.19万元，与上年4.51万元相比增1.68万元，增37.25%，其他社会保障缴费1.39万元，与上年1.02万元相比增0.37万元，增36.27%，住房公积金13.24万元与上年12.90万元相比增0.34万元，增2.64%。
2.商品和服务支出。商品及服务支出20.01万元，与上年20.96万元相比减少0.95万元，减少4.53%。其中，办公费1.35万元，与上年 0.53万元相比增加0.82万元，增加154.72%，水费0.1万元，与上年 0.1万元相比减少0万元，减少0%，电费0.2万元，与上年 0.15万元相比增加0.05元，增加33.33 %，邮电费1.00万元与上年0万元相比增万1.00元，增100 %，差旅费3.00万元，与上年2.50万元相比增0.50万元，增20%，公务接待费0.80万元，与上年0.80万元相比增0万元，增20%，工会经费1.65万元，与上年1.61万元相比增0.04万元，增2.48%，公务用车运行维护费2.85万元，与上年2.85万元相比增0万元持平 ，其他交通费7.86万元与上年8.76万元相比减少0.90万元，减少10.27% （其中：公务交通补贴7.86万元，与上年8.76万元相比减少0.90万元，减少10.27%）。
3.对个人和家庭的补助。对个人和家庭补助支出4.77万元，与上年4.77万元持平。
（四）财政拨款支出总体情况。财政拨款安排支出205.78万元，基本支出预算205.78万元，与上年203.99万元相比增1.79 万元，增0.88%。其中：一般公共服务支出147.96万元，与上年153.47万元相比减少5.51万元，减少3.59%。社会保障和就业支出27.62万元，与上年22.96万元相比增4.66万元，增2.03%。卫生健康支出16.96万元，与上年14.66万元相比增2.30万元，增15.69%。住房保障支出13.24万元，与上年12.90万元相比增0.34万元，增2.64%。
（五）财政拨款支出明细情况。本单位财政拨款全部为一般公共预算拨款的基本支出。
按政府预算支出经济分类科目分类
1.机关工资福利支出。工资福利支出181万元,与上年177.78万元相比增3.22万元，增1.81%。其中：工资奖金津补贴128.19万元，与上年128.19万元相比增0万元，增0%，社会保险缴费39.57万元与上年37.62万元相比增1.95万元，增5.18%，住房公积金13.24万元，与上年12.90万元相比增0.34万元，增2.64%。
2.机关商品和服务支出。机关商品和服务支出20.01万元，其中：办公经费15.16万元，与上年16.11万元相比减少0.95万元，减少5.90%。 公务接待费2.00万元，与上年2.00万元相比无增减变化，公务用车运行维护2.85万元，与上年2.00万元相比无增减变化。
3.对个人和家庭的补助。对个人和家庭补助支出4.77万元，与上年4.77万元持平。
按部门预算支出经济分关科目分类
1.工资福利支出。1.工资福利支出。工资福利支出181.00万元,与上年177.78万元相比增3.22万元，增18.11%。其中：基本工资45.59万元与上年47.20万元相比减少1.61万元，减少3.41%，津补贴70.95万元与上年69.21万元相比增1.74万元，增2.51%，奖金3.80万元与上年3.93万元相比减少0.13万元，减少3.31%，机关事业单位基本养老保险缴费22.06万元，与上年21.49万元相比增0.57万元，增2.65%，职工基本医疗保险缴费9.93万元与上年9.67万元相比增0.26万元，增2.69%，公务员医疗补助缴费 6.19万元，与上年4.51万元相比增1.68万元，增37.25%，其他社会保障缴费1.39万元，与上年1.02万元相比增0.37万元，增36.27%，住房公积金13.24万元与上年12.90万元相比增0.34万元，增2.64%。
2.商品和服务支出。商品及服务支出20.01万元，与上年20.96万元相比减少0.95万元，减少4.53%。其中，办公费1.35万元，与上年 0.53万元相比增加0.82万元，增加154.72%，水费0.1万元，与上年 0.1万元相比无增减变化，电费0.2万元，与上年 0.15万元相比增加0.05元，增加33.33 %，邮电费1.00万元与上年0万元相比增万1.00元，增100 %，差旅费3.00万元，与上年2.50万元相比增0.50万元，增0%，公务接待费2.00万元，与上年2.00万元相比增0万元，增0%，工会经费1.65万元，与上年1.61万元相比增0.04万元，增2.48%，公务用车运行维护费2.85万元，与上年2.85万元相比增0万元，增0% ，其他交通费7.86万元与上年8.76万元相比减少0.90万元，减少10.27% （其中：公务交通补贴7.86万元，与上年8.76万元相比减少0.90万元，减少10.27%）。
3.对个人和家庭的补助。对个人和家庭补助支出4.77万元，与上年4.77万元持平。
（五）一般公共预算支出情况。本单位一般公共预算支出205.78万元，全部为基本支出，与上年203.99万元相比增1.79 万元，增0.88%。其中：其中，行政运行支出 147.96万元，与上年153.47万元相比减少5.51万元，减少3.59 %，机关事业单位基本养老保险缴费22.06万元，与上年21.49万元相比增0.57万元，增2.65 %，财政对工伤保险基金的补助 0.55万元，与上年0.54万元相比增0.01万元，增1.85 %，行政单位医疗10.77万元，与上年9.67万元相比增1.1万元，增11.38%，公务员医补助6.19万元，与上年4.51万元相比增1.68万元，增37.25 %，住房公积金13.24万元，与上年12.90万元相比增0.34万元，增2.64 %。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。我单位无列入省对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项。我单位无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项。我单位无按既定政策标准测算补助事项。
窗体底端
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，单位应编制政府采购预算，但我单位政府采购资金要靠上级补助资金完成，未编制采购项目及采购预算资金。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）收入增减变化情况:。2019年部门总收入205.78万元，全部为基本支出，与上年203.99万元相比增1.79 万元，增0.88%。其中：其中，行政运行支出 147.96万元，与上年153.47万元相比减少5.51万元，减少3.59 %，机关事业单位基本养老保险缴费22.06万元，与上年21.49万元相比增0.57万元，增2.65 %，财政对工伤保险基金的补助 0.55万元，与上年0.54万元相比增0.01万元，增1.85 %，行政单位医疗10.77万元，与上年9.67万元相比增1.1万元，增11.38%，公务员医补助6.19万元，与上年4.51万元相比增1.68万元，增37.25 %，住房公积金13.24万元，与上年12.90万元相比增0.34万元，增2.64 %。
收入增加的主要因素有：一是2018年人员职级晋升职务变动，增加工资；二是调整基本工资和艰苦地区津贴；三是随工资增加，各种保险缴费增加。
收入减少因素是：在2018年内调出1人，2019年纳入预算人员减少1人，工资减少。
（二）支出增减增减变化情况
单位支出预算205.78万元，全部为基本支出，与上年203.99万元相比增1.79 万元，增0.88%。。
按政府经济科目分类：
1.机关工资福利支出。工资福利支出181万元,与上年177.78万元相比增3.22万元，增1.81%。其中：工资奖金津补贴128.19万元，与上年128.19万元相比增0万元，增0%，社会保险缴费39.57万元与上年37.62万元相比增1.95万元，增5.18%，住房公积金13.24万元，与上年12.90万元相比增0.34万元，增2.64%。
2.机关商品和服务支出。机关商品和服务支出20.01万元，其中：办公经费15.16万元，与上年16.11万元相比减少0.95万元，减少5.90%。 公务接待费2.00万元，与上年2.00万元相比无增减变化，公务用车运行维护2.85万元，与上年2.00万元相比无增减变化。
3.对个人和家庭的补助。对个人和家庭补助支出4.77万元，与上年4.77万元持平。
按部门预算支出经济科目分类：
1.工资福利支出。1.工资福利支出。工资福利支出181.00万元,与上年177.78万元相比增3.22万元，增18.11%。其中：基本工资45.59万元与上年47.20万元相比减少1.61万元，减少3.41%，津补贴70.95万元与上年69.21万元相比增1.74万元，增2.51%，奖金3.80万元与上年3.93万元相比减少0.13万元，减少3.31%，机关事业单位基本养老保险缴费22.06万元，与上年21.49万元相比增0.57万元，增2.65%，职工基本医疗保险缴费9.93万元与上年9.67万元相比增0.26万元，增2.69%，公务员医疗补助缴费 6.19万元，与上年4.51万元相比增1.68万元，增37.25%，其他社会保障缴费1.39万元，与上年1.02万元相比增0.37万元，增36.27%，住房公积金13.24万元与上年12.90万元相比增0.34万元，增2.64%。
2.商品和服务支出。商品及服务支出20.01万元，与上年20.96万元相比减少0.95万元，减少4.53%。其中，办公费1.35万元，与上年 0.53万元相比增加0.82万元，增加154.72%，水费0.1万元，与上年 0.1万元相比减少0万元，减少0%，电费0.2万元，与上年 0.15万元相比增加0.05元，增加33.33 %，邮电费1.00万元与上年0万元相比增万1.00元，增100 %，差旅费3.00万元，与上年2.50万元相比增0.50万元，增0%，公务接待费2.00万元，与上年2.00万元相比增0万元，增0%，工会经费1.65万元，与上年1.61万元相比增0.04万元，增2.48%，公务用车运行维护费2.85万元，与上年2.85万元相比无增减变化 ，其他交通费7.86万元与上年8.76万元相比减少0.90万元，减少10.27% （其中：公务交通补贴7.86万元，与上年8.76万元相比减少0.90万元，减少10.27%，）。
支出增加主要因素：一是2018年人员职级晋升职务变动，增加工资；二是调整基本工资和艰苦地区津贴；三是随工资增加，各种保险缴费增加。
支出减少因素是：在2018年内调出1人，2019年纳入预算人员减少1人，工资减少。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 年初预算：指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部收支作出计划；
2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；
3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；
4.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
6．“三公”：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
7.行政运行：指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费
8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
（二）机关运行经费安排情况。2019年，我单位机关运行经费安排20.01万元，与上年20.96万元相比减少0.95万元，减少4.53%。其中，办公费1.35万元，与上年 0.53万元相比增加0.82万元，增加154.72%，水费0.1万元，与上年 0.1万元相比无增减变化，电费0.2万元，与上年 0.15万元相比增加0.05元，增加33.33 %，邮电费1.00万元与上年0万元相比增万1.00元，增100 %，差旅费3.00万元，与上年2.50万元相比增0.50万元，增20%，公务接待费2.00万元，与上年2.00万元相比无增减变化，工会经费1.65万元，与上年1.61万元相比增0.04万元，增2.48%，公务用车运行维护费2.85万元，与上年2.85万元相比无增减变化，其他交通费7.86万元与上年8.76万元相比减少0.90万元，减少10.27% 。
增减变化原因：因上年分运行经费没有认真分析，分不够科学合理，本年根据上年实际支出认真进行分析，合理分成各项支出，人员调出1人交通补贴减少0.90万元，总体上工资基数增加工会经费计算基数增加0.04万元。
（三）“三公”经费安排及变化情况。“三公”经费安排4.85万元，与上年4.85万元相比无增减变化，其中，因公出国境经费安排 0万元，与上年万元相比无增减变化。公务接待费安排2.00万元，与上年2.00万元相比相比无增减变化。公务用车购置及运行维护费安排2.85万元，与上年2.85万元相比相比无增减变化，其中，公务用车购置费安排0万元，与上年万元相比相比无增减变化，运行及维护费安排2.85万元，与上年2.85 万元相比相比无增减变化，
增减变化原因：2019年三公经费与上年无增减变化，预算与上年持平，在预算执行过程中将按照厉行节约，公务接待严格控制支出，逐步做到逐年减少。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。
我单位2019年无重点项目建设，无项目支出预算。
2019年1月22日
监督索引号53232200130800111
滇公网安备 53232202000122号
